ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Спецавтосервис»

В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЛЕСЕЦКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

N
п/п

Показатели
производственной деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя
на период регулирования

01.01.2017-31.12.2017

01.01.2018-31.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

1

2

3

4

5

6

1.

Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по
потребителям:

тыс. куб. м

18,720

18,720

18,720

1.1.

— населению

тыс. куб. м

6,980

6,980

6,980

1.2.

— бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,570

0,570

0,570

1.3.

— прочим потребителям

тыс. куб. м

11,170

11,170

11,170

2.

Проектная вместимость

полигона

тыс. куб. м

372,88

372,88

372,88

3.

Накопленный объем захоронения на 01.01.2016 г.

тыс. куб. м

159,60

4.

Коэффициент заполняемости полигона ((п.3/п.2) *100%)

%

43

5.

Прогнозируемая численность населения, пользующаяся услугами организации

чел.

12000

12000

12000

6.

Удельное потребление

куб. м. на чел.

0,58

0,58

0,58

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации коммунального комплекса

в сфере УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия,
лет

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

наименование
показателя

тыс.
руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Не запланированы

2.

Итого:

В т.ч. за период 01.01.2017-31.12.2017

за период 01.01.2018-31.12.2018

за период 01.01.2019-01.12.2019

Раздел 3. Финансовые потребности

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

01.01.2017-31.12.2017

01.01.2018-31.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

1

Стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб.

5243,08

5372,98

5644,22

1.1

Расходы на материалы

тыс. руб.

580,72

591,25

607,78

1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1.3

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

1520,06

1580,86

1644,09

1.4

Отчисления на социальные отчисления

тыс. руб.

314,65

327,24

340,33

1.5

Амортизация

тыс. руб.

5,50

5,50

5,50

1.6

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

1471,88

1450,54

1598,33

1.7

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

1.8

Арендная плата

тыс. руб.

577,88

618,60

619,49

1.9

Прочие прямые расходы

тыс. руб.

1.10

Цеховые расходы

тыс. руб.

419,09

432,97

448,41

1.11

Общеэксплуатационные расходы

тыс. руб.

353,30

366,02

380,29

2

Налоги

тыс. руб.

52,43

53,72

56,45

3

Внереализационные расходы

тыс. руб.

4

Прибыль

тыс. руб.

5

Финансовые потребности

тыс. руб.

5295,51

5426,70

5700,67

Раздел 4. Обоснование необходимой прибыли

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

01.01.2017-31.12.2017

01.01.2018-31.12.2018

01.01.2019-31.12.2019

1

Прибыль на развитие производства

тыс. руб.

2

Прибыль на социальное развитие

тыс. руб.

3

Прибыль на поощрение

тыс. руб.

4

Прибыль на прочие цели

тыс. руб.

5

Налоги, сборы, платежи

тыс. руб.

Генеральный директор

ООО «Спецавтосервис»

Ю.А. Лисицын